Не заполняется номер и дата документа, подтверждающего уплату налога, в книге покупок в 1С 8.3

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.33) (
• Добрый день!
  

  Цитата: при заполнении НДС не заполняется графа 7 книги покупок по счетам-фактурам

  Цитата: в графе 7 – номер и дата документа, подтверждающего уплату НДС в случаях, установленных законодательством РФ. В постановлении № 1137 уточняется, что в этой графе отражаются реквизиты документов, подтверждающих уплату НДС при ввозе, однако другие случаи ее заполнения не конкретизированы. Рекомендуем заполнять данную графу и в иных случаях, когда условием вычета НДС является его уплата (ст. 172 НК РФ). К ним относятся: вычет у налогового агента (п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ), по командировочным и представительским расходам (п. 7 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ), при возврате аванса продавцом (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ) и др. (см. письма Минфина России от 24.03.2015 № 03-07-11/16044, от 16.03.2015 № 03-07-11/13816, от 26.11.2014 № 03-07-11/60221). До 01.10.2014 информация о дате оплаты счета-фактуры указывалась в графе 3;.
• Я просто не могу понять почему в 1с8.3 эта графа 7 не заполняется, а в 1с7 заполняется по сф на аванс. Может быть надо в 1с8.3 заполнять какой то документ, чтобы номера платежек попадали в графу 7. Помогите разобраться.
• Требования заполнять графу 7 при зачете авансов от покупателя нет.
  Вы прочитали рекомендации 1С?
  Обязаны заполнять эту графу компании только при ввозе импортного товара.
  Если вы считаете для себя необходимым заполнить эту графу, то в документе Формирование книги покупок - закладка "Полученные авансы" можно заполнить номер документа и дату.
  Или речь идет о счет-фактуре на аванс полученной от поставщика?
  В этом случае напишите как вы регистрируете счет-фактуру от поставщика на выплаченный вами аванс?
• Речь идет о сф на аванс от покупателей.
  Спасибо вам за помощь.
  А в разделе 9 графа 11, также номер и дата платежки обязательно к заполнению?