Как в 1С списать суммовые остатки с 41-го счета в себестоимость продаж?
Добрый день! Работаю в Бухгалтерия предприятия 3.0, 1С 8.3.
В течение квартала приходилось проводить реализацию товаров раньше их поступления.
В результате в конце квартала возникли суммовые остатки по 41 счету (количество списалось, а сумма осталась в конечном сальдо). Соответственно эти суммы не списались в себестоимость продаж и завышена прибыль.
Прошу подсказать - как правильнее списать данные суммы.
В течение квартала приходилось проводить реализацию товаров раньше их поступления.
В результате в конце квартала возникли суммовые остатки по 41 счету (количество списалось, а сумма осталась в конечном сальдо). Соответственно эти суммы не списались в себестоимость продаж и завышена прибыль.
Прошу подсказать - как правильнее списать данные суммы.
Comments
-
Добрый день!Цитата: В течение квартала приходилось проводить реализацию товаров раньше их поступления.Что вы имеете ввиду - даты документов или их порядок оформления в программе?
Если последовательность ввода документов, то перепроведите все документы и перезакройте все месяцы. -
Имею ввиду именно даты документов - реализация была в ноябре, а товар поступил в декабре.
-
Цитата: Имею ввиду именно даты документов - реализация была в ноябре, а товар поступил в декабре.И как вы это можете объяснить согласно здравого смысла...
-
Делаю "ручную" проводку 90.02 - 41, почему-то остаток не исчезает....
Подскажите, пожалуйста, кто как закрывает эти остатки??? -
Цитата: Делаю "ручную" проводку 90.02 - 41, почему-то остаток не исчезает....Подскажите, пожалуйста, кто как закрывает эти остатки???Здравствуйте! У Вас такая ситуация, видимо, с бюджетниками... Сделайте приход тем же числом, что и реализация, только раньше по времени, и в поступлении дата и номер документа укажите реальный
-
Цитата: Здравствуйте! У Вас такая ситуация, видимо, с бюджетниками... Сделайте приход тем же числом, что и реализация, только раньше по времени, и в поступлении дата и номер документа укажите реальныйБольшое спасибо!
